2017年度部门决算公开

汕头市突发事件预警信息发布中心

2018年9月
目     录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分   专业名词解释

第四部分   2017年部门决算表

公开01表   收入支出决算总表

公开02表   收入决算表

公开03表   支出决算表

公开04表   财政拨款收入支出决算总表

公开05表   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市突发事件预警信息发布中心2017年度决算情况

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

1.部门机构设置、职能

  汕头市突发事件预警信息发布中心（汕头市人工影响天气办公室）是2014年由汕头市机构编制委员会批准设立的，2017年开始设立为独立预算单位，为公益一类正科级事业机构，本中心没有内设机构及直属单位。本中心的上级主管部门是广东省汕头市气象局。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

 本中心的宗旨和业务范围：经各级政府授权，负责本行政区域内各类自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件预警信息发布；按照分级发布、统一发布、多部门资源共享的原则，负责发布应急办审批同意的各类突发事件预警信息、气象灾害预警信息等；承担预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；组织突发事件的调查与损失的评估工作，及时通报事件实况，保障信息畅通。

  协调本行政区域或跨区域的人工影响天气工作；贯彻执行国家有关人工影响天气工作的方针、政策；制定我市人工影响天气工作的规划，并组织实施；协调市内外、跨部门、跨市县的人工影响天气工作；负责人工影响天气所需器材的统一订购及装备巡检工作；组织实施市内人工增雨、人工消雹、人工消雾、人工防霜等人工影响天气工作；承担人工影响天气试验项目的实施，负责人工影响天气作业方法试验研究和效果检验方法研究工作；承担预警指挥作业系统建设；承办同级政府和气象局交办的其他工作。

2.人员情况

 本中心人员编制数为事业编制10名。至2017年12月底实有人数为8人。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

汕头市突发事件预警信息发布中心2017年度总收入102.29万元，其中本年收入102.29 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入90.28万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

2．上级补助收入12万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

3．事业收入0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

4．经营收入0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

5．其他收入0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

（二）年度支出总体情况

汕头市突发事件预警信息发布中心2017年度总支出100.02万元，其中本年支出100.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出70.02万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

2. 项目支出30万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

3.上缴上级支出0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

4.经营支出0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

5.对附属单位补助支出0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

汕头市突发事件预警信息发布中心2017年度财政拨款收入合计90.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入90.28万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据；政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

（二）2017年度财政拨款支出说明

汕头市突发事件预警信息发布中心2017年度财政拨款支出合计90.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出90.28万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据；政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市突发事件预警信息发布中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，完成预算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元。

本部门是2017年新设立独立预算单位，没有上年度对比数据。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出 0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元。2017年局（部、委、办）机关及下属 0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次， 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况（必填）。根据财政预算管理要求，2017年我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

突发事件预警信息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发事件预警信息项目自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年汛期期间（4～9月），全市各区县共发布预警信号184次，其中台风预警信号56次，暴雨预警信号65次，雷雨大风预警信号27次，高温预警信号24次，森林火险预警信号12次。在重要天气过程中，通过汕头市党政领导气象防灾决策服务预警短信发布平台把预警短信发送到村一级干部的手机，为党政领导在防灾减灾工作决策当好气象参谋，发送党政决策短信1245条次。预警短信发给政府及各部门决策人员人数4350。各种公众服务项目和专业服务在决策服务的基础上，按照有关规定有条不紊地进行，使广大市民和专业用户及时了解各种气象信息。

2.重点项目绩效评价报告

我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

3.以部门为主体开展的项目绩效评价报告（必填）

我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

第三部分  专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（以上专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行增减）

第四部分     2017年部门决算表

各部门应公开8张部门决算表格（公开01表--08表），包括：1.收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，公开02、03、05、08表应按支出功能分类公开到项级科目，公开06表应按经济分类公开到款级科目，公开07表中，“公务用车购置和运行费”应细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以“0”填列。公开表格格式附后。