当前位置 :湛江市气象局 >> 政务公开 >> 公告公示
湛江市突发事件预警信息发布中心2015年决算批复表
时间:2016-09-01    来源:   作者:     【字体:      

目录

第一部分 湛江市突发事件预警信息发布中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市突发事件预警信息发布中心部门决算2015年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湛江市突发事件预警信息发布中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2015年湛江市突发事件预警信息发布中心部门决算情况说明

一、 部门基本情况

(一)部门主要职能

湛江市突发事件预警信息发布中心于2014417日批准成立,同时将湛江市人工影响天气办公室更名为湛江市人工影响天气中心,并入湛江市突发事件预警信息发布中心并加挂牌子,其主要职责是负责突发预警信息发布平台的建设、运行、管理和维护;负责经湛江市人民政府审批同意或授权可直接发布的各类突发公共时间预警信息的手机、整理和发布;组织制定本市人工影响天气工作计划和日常工作计划,并组织实施。协调市内外、跨部门、跨县(市)的人工影响天气工作,组织做好人工影响天气所需器材的统一订购及装备巡检工作,组织实施本市内人工增雨、人工消雨、人工消雹、人工消雾、人工防霜等人工影响天气工作,承担人工影响天气预警指挥作业系统建设,组织全市人工影响天气作业人员业务培训和岗位考核工作。

(二)机构设置人员构成情况

按照部门决算编报要求,纳入我部门湛江市突发事件预警信息发布中心2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括湛江市突发事件预警信息发布中心本级,无下属单位。湛江市突发事件预警信息发布中心(湛江市人工影响天气中心)为正科级事业单位,公益一类,核定事业编制5名,另核定合同制雇员10名。

二、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江市突发事件预警信息发布中心2015年度总收入116.29万元,其中本年收入116.29万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入116.29 万元,比上年决算数增加64.61万元,增长55.5 %。主要原因:一是按照湛江市平均工资增长标准增长了政府购买服务人员支出,二是增加了人工影响天气作业经费。

2.上级补助收入 0万元,与上年持平。

3.事业收入0 万元,与上年持平。

4.经营收入0 万元,与上年持平。

5.其他收入0 万元,与上年持平。

(二)年度支出决算说明

湛江市突发事件预警信息发布中心2015年度总支出116.29万元,其中本年支出116.29万元。具体情况如下:

一般公共服务(类)支出116.29 万元,主要用于人员工资支出和人工影响天气作业经费,比上年决算数增加64.61 万元,增长55.5%,主要增加了政府购买人员经费支出和人工影响天气作业经费。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出56.29万元,占48.4%,较上年增长34.61,增长61%,主要是增加了突发事件预警信息发布中心购买服务人员经费支出。其中:工资福利支出56.3万元,对个人和家庭的补助0万元,较上年增长34.61万元,增加的支出主要为政府购买服务人员支出,商品和服务支出0万元,其他资本性支出等支出 0万元;项目支出决算60万元,占51.6%,较上年增长30万元,增长25%,主要支出项目为湛江市人工影响天气增雨经费和预警发布中心维持经费。

三、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计116.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 116.29万元,比年初预算数增加0万元;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加0 万元。

(二)2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计116.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出116.29万元,比年初预算数增加0万元,政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0万元。

分功能科目看,一般公共服务(类)气象事务(款)116.29 万元,主要用于工资福利和人影作业,预警平台维护。

四、关于三公经费支出说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算1万元的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元,完成预算0万元的100 %;公务接待费支出决算为 1万元,完成预算1万元的100 %2015年度三公经费支出决算与预算数持平,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支。

与上年相比,2015年度三公经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占0 %;公务接待费支出1 万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2016年单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,发生国内接待18次,接待人数共 180人。主要包括人工增雨作业协调相关部门。

五、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元,与2014年持平。比上年增加0万元,增长0%。主要原因是严格执行办公设备购置标准,严格执行中央八项规定,勤俭节约。预警中心刚成立还未安排公用经费。

六、关于政府采购支出说明

关于政府采购支出说明。2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、关于国有资产占用情况说明

关于国有资产占用情况说明。截至20151231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金107万元,自评覆盖率达到100%

(二)组织对自动站维持1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出107万元。从评价情况来看,自动站维持项目支出绩效情况较为理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。用户满意度不断上升,自动站维护能力得到不断增强,为预报准确率提供了有力保障。。

专业名词解释

三公经费支出口径主要包括因公出国(境)费,公务用车购置和运行费、国内公务接待费,其中公务用车购置和运行费细化到公务用车购置费公务用车运行费

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

附件1收入支出决算总表.xls

附件2收入决算表.xls

附件3支出决算表.xls

附件4财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7财政拨款三公经费支出决算表.xls

附件8政府性基金预算财政拨款支出决算表.xls

相关附件: